附件3：
项目编号：
黑龙江省大学生创业实践项目
立项申请书
所属高校（盖章）： 黑龙江民族职业学院
项目名称： 茶语奶后鲜奶吧
项目类别： 创业实践
负 责 人： 李博文
指导教师： 韩丽英 刘淑玲
所属学科： 食品科学与工程
起止时间： 2017.5 -2019.5
项目经费： 7万元
填表日期： 2017.5.16
黑龙江省教育厅制
填 表 说 明
一、立项申请书应按照本表格要求，逐项认真填写，内容必须实事求是，表达明确严谨，空缺处要填“无”。
二、“所属学科”按一级学科列出，跨学科最多写三个。
三、“项目成员”按照实际参与项目实施的人员填写。
四、材料规格：用A4纸双面打印（复印），左侧装订。
五、材料报送：申报材料需纸质材料和电子文档一并提交。
一、创业项目简介（产品或服务的描述） 近年来，人们更加追求天然、健康的优质产品，以销售鲜奶为主要原料的牛奶制品主题店面，鲜奶吧是一个新型的餐饮业态。按照《食品安全法实施条例》对餐饮服务的法定解释，鲜奶吧可以定义为:通过对生鲜乳即时制作加工、现场销售、即时服务等，向消费者提供新鲜、营养、安全乳品的温馨休闲场所。鲜奶吧生产的产品包括巴氏鲜牛奶、冰激凌火锅、各种酸奶、冰激凌、奶昔、奶茶、奶酪、烘焙蛋糕、营养早餐等，主要针对各大小区学校，常驻居民等，进行网络平台订购业务、零售业务及店内即时消费提供服务。 大学生这一特殊群体，对乳品的需求及品质要求日益提高，追求营养、安全、美味及特色的产品，并喜爱舒适、休闲的就餐环境，针对此现状，我们开创一个属于自己的‘乳制品王国’（Dairy King），让广大学生和消费者品尝到新鲜美味可口的乳制品。 |
二、市场需求分析（市场规模及预测、目标客户群、市场份额及竞争对手分析等） 目标客户群 鲜奶吧的客户群为本校学生和周边院校学生及附近居民。 销售方式 从鲜奶吧的销售结构看，即时消费和零售及配送。 市场竞争力 鲜奶吧主要市场竞争对手为各个超市，相比较，超市所销售的乳制品及饮品均为货架期较长的非即时加工产品，从营养角度不及鲜奶吧产品；另外多数超市没有休闲区，不能提供舒适方便的餐饮场所。对于喜欢新鲜事物，喜爱休闲生活的年轻人来说，鲜奶吧更具优势。 鲜奶吧营业利润分析 以生鲜乳为主要原料加工的巴氏杀菌乳、酸乳的利润约为50%，奶茶、刨冰等冷饮产品利润为60%-80%。 鲜奶吧店面文化 鲜奶吧校园内选址。店面大约在20m2-100m2，设备及操作间需占用15m2～25m2。一般设有一个休闲区域。鲜奶吧的店面装潢较为讲究，消费区的装饰注重营造温馨舒适的氛围。产品突出纯净高贵，有助于增强消费信心。健康，天然的优质产品，使顾客放心，也努力显示服务的主动性。鲜奶吧非常重视对消费者的宣传，宣传内容大多为巴氏奶的优点，如何选择优质乳品等。 |
三、资金计划及盈利预测（创业项目固定资产、流动资金、投资回收期及盈利情况等） 鲜奶吧投资规模 一个鲜奶吧需投资5～10万元，包括设备、装修等。其中，设备1～3万元，装修1～3万元，流动资金1～3万元。鲜奶吧需要购置鲜巴氏杀菌机1台，加工能力一次60-l50/L左右，日加工50kg～200kg。此外，还需要购置酸奶机l～2台、冰激凌机1台、奶昔机1台、冰柜、消毒柜、奶桶、操作台等。 随着鲜奶吧产品的不断丰富，后期也会需要其他设备，如：汉堡机、烤箱、制冰机等。流动资金2万元 ，用于购买原料等。 具体投资见下表：
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类型 |
名 称 |
价格 |
单位 |
备 注 |
固定资产 |
小型巴氏杀菌机器 |
10000 |
元 |
自动压缩制冷 |
酸奶机 |
4000 |
元 |
智能 |
冰淇淋机 |
12000 |
元 |
|
消毒柜 |
3000 |
元 |
|
冷柜 |
10000 |
元 |
带操作台 |
冰柜 |
5000 |
元 |
|
展示柜 |
2000 |
元 |
|
小型精密天平 |
1000 |
元 |
（万分之一） |
炒酸奶机 |
2300 |
元 |
|
奶昔机 |
200 |
元 |
|
辅助设施 |
电脑 |
4000 |
元 |
|
收银机 |
1000 |
元 |
|
验钞机 |
400 |
元 |
|
|
水电费用 |
6000 |
元 |
|
流动资金 |
原材料、小器具及其他 |
10000 |
元 |
|
合计 |
|
61900 |
元 |
|
产品的经营——营销情况详见下表：
项目 |
名 称 |
单 位 |
指标 |
备 注 |
生产规模 |
日产量 |
千克 |
50 |
|
项目总投资 |
总投资 |
万元 |
8-10 |
|
固定资产投资 |
万元 |
6-7 |
|
流动资金投资及不可预见费 |
万元 |
1-2 |
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项目人员 |
技术人员、营业主管、店面服务各1人 |
人 |
3 |
|
销售人员 |
人 |
2 |
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年生产天数 |
生产天数 |
天 |
300 |
|
年销售 |
年销售收入 |
万元 |
12 |
第一年 |
年总成本 |
年平均总成本费用 |
万元 |
7 |
员工工资60000元，原材料消耗10000元 |
年利润 |
年平均利润总额 |
万元 |
5 |
|
销售收入 |
销售收入利润率 |
% |
41 |
|
回收期 |
投资回收期 |
月 |
6 |
|
年销售 |
产年销售收入 |
万元 |
24 |
第二年 |
年总成本 |
年平均总成本费用 |
万元 |
8 |
员工工资60000元，原材料消耗20000元 |
年利润 |
年平均利润总额 |
万元 |
10 |
|
销售收入 |
销售收入利润率 |
% |
41 |
|
回收期 |
投资回收期 |
月 |
4 |
|
年销售 |
产年销售收入 |
万元 |
32 |
第三年 |
年总成本 |
年平均总成本费用 |
万元 |
9 |
员工工资6万元，原材料消耗3万元 |
年利润 |
年平均利润总额 |
万元 |
15 |
|
销售收入 |
销售收入利润率 |
% |
46 |
|
回收期 |
投资回收期 |
月 |
3 |
|
四、营销方式及管理团队（产品或服务的营销及定价方式，管理团队职位设定及说明） 营销方式 产品主要以店面即时销售、配送方式为主。 第一阶段通过广泛的宣传，促销吸引顾客。营业时间按学生在校时间，对于学生的消费时间主要集中在下午的时间段，经营策略以销定产，采用配送定单方式进行开拓前期市场，店面作为一种传播品牌的媒介，把产品特色与经营形式进行配合起来，在经营上以奶制品为主,以烘焙蛋糕等为辅。 为促进销售，增加鲜奶吧的知名度，我们在鲜奶吧配备了一些DIY创意小礼物，根据消费额度的不同，给予不同的奖品以吸引顾客。采用鲜奶订购，可以为消费者送货上门，在初期我们的产品具备了一定的市场份额后，将扩大销售服务网络，当今是信息互联网时代，我们要顺应“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥互联网应用创新的综合优势，下一步我们要用心经营并充分利用“互联网+”资源，将在网上注册开办网店，可以做“鲜奶”团购，并宣传其优惠活动，针对情侣可以有情侣款，在节假日的时候做一些促销活动，以增加知名度，扩大销售额。 管理团队 营业主管1名 店面服务员1名 产品加工员1名 销售人员2名 |
五、创业项目风险分析（对拟实施的创业项目可能遇到的风险进行分析） 1. 货源风险分析及对策 1.1鲜奶吧所生产的产品最大的亮点是新鲜、营养丰富，所用的原料的最大特点是新鲜，在实施运行过程中可能会存在货源中断情况； 1.2采取的措施：在这种情况下我们会采用符合国标要求的乳粉进行代替； 2.市场营销风险分析及对策 2.1鲜奶吧的目标客户是本校的学生及周边的学生及居民，可能会存在市场扩散速度的不确定性，及产品的认同度、宣传力度不够等原因造成的产品滞销现象； 2.2采取的措施：我们会相继的开展网站预定及上门服务等方式及活动予以推广； 3.经营风险 3.1在本项目建设初期，经营风险主要体现为人员的培训、管理及资金短缺三方面的风险。 3.2经营风险应对措施 3.2.1实行“以人为本”的管理理念；采取多种有效的激励措施，给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要。 3.2.2加强成本控制；采取内部培训、外部培训等多种措施，提高团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。 3.3.3加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。 4.管理风险及应对措施 鲜奶吧店刚成立，成员相对缺乏对鲜奶吧店的管理经验以及科学决策能力，不能对市场和管理有良好的认知和实践。因此，对于这方面风险的解决需要人员不断去其他优秀鲜奶吧店学习深造，并运用于实践当中，这样能使公司可持续发展下去。 |
六、进度安排 本项目是在2016年5月入选为我院创业园项目并已完成了以下任务： 2016.5 人员选定及业务培训 2016.9-2016.12 店面装修及设备购置 2017.3-2017.4 原辅料购置及试加工 2017.5 正式营业 鲜奶吧在2017年4月份取得营业执照，下一步的进度安排如下： 2017.5-2017.12 产品试生产运营，建立多渠道的销售平台 2018.3-2018.6 客户信息反馈，修订营销方案 2019.6- 2019.12 制定科学规范的经营方案 |
七、项目预期成果 帮助大学生自主创业就业 促进食品专业尤其乳品加工专业的实践教学及研究 为创业学生创造一定的经济利润 为本校学生及附近居民提供即时营养、新鲜的系列乳制品 |
八、项目经费使用情况： |
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支出科目 |
金 额 |
备 注 |
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设备 |
3万 |
学校+自筹 |
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原辅料 |
2万 |
自筹 |
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流动资金 |
2万 |
自筹 |
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合计： |
7万 |
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九、审批意见： |
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指导教师 意见 |
鲜奶吧是与学生专业相结合的实践项目，是非常有市场前景，有着典型的安全性、健康性、时尚性等功能的食品，等待我们去大力的开发、实践。 指导教师签字：韩丽英 刘叔玲 2017年 5 月16 日 |
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学校专家组 意见 |
专家组长签字： 年 月 日 |
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学校审核 意见 |
学校负责人签字： 盖 章： 年 月 日 |
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教育厅 审核意见 |
盖 章： 年 月 日 |
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